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：點晴ERP-委外入庫發(fā)票-操作流程

1. 進入ERP系統(tǒng)之后，在左側的功能菜單里找到“生產管理”，點開“委外發(fā)票管理”，點擊“新增入庫委外發(fā)票”。

2.進入界面后，按圖操作：先選擇供應商，填好對賬日期以及選好結款方式。

點擊供應商后會彈出客戶信息窗口界面，按圖操作：選上游客戶，點擊查詢。然后點擊選擇對應的客戶。

3.上面信息填好之后來到下方，點擊右邊的“批量增加”，然后會彈出發(fā)票明細窗口界面。

在彈出的信息窗口內，按圖操作：先點擊查詢，然后在左邊點擊勾上對應的發(fā)票，最后點擊“選擇發(fā)票明細”

注：如果有多個發(fā)票明細的話可以在左邊同時勾上多個。

4.選好對應發(fā)票明細后，可以根據情況修改含稅和未稅的單價，確認無誤后點擊提交。

注：可以根據情況選擇右下方“允許添加發(fā)票所屬月度之后的入庫明細”

5.提交之后，可以到左側功能菜單里找到“委外入庫發(fā)票管理”

點擊進入后，按圖操作：點擊查詢，就能看到剛才提交的發(fā)票信息明細。

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